Siga os seguintes passos:
- Na tela principal do sistema, clique em Entradas. A tela de Entradas de Produtos no estoque se abrirá;
- Clique em Outras funções e após clique em Cancelar Entrada de Nota Fiscal;
- Clique em Localizar Entrada;
- Selecione a entrada do fornecedor que deseja cancelar;
- Clique em Cancelar Entrada;
- Confirme os dados e clique em Sim para confirmar o cancelamento (Obs: este cancelamento, remove tanto o estoque dos itens quanto o financeiro lançado.